¿Qué es una LLC en Estados Unidos?

que es una llc usa

Una LLC es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company) en Estados Unidos, se puede abrir en España de forma muy sencilla y en muy poco tiempo, además tienen muchas ventajas fiscales que a continuación detallaré.

¿Por qué deberías crear una LLC? Si vives en España

Si vives en España y tienes un negocio sabrás que hacerlo rentable es complicado teniendo en cuenta que hay que pagar 21% de iva en todas las ventas + cuota de autónomo (100 – 500€ al mes) + IRPF que puede llegar al 41% del beneficio o 25% impuesto de sociedades + dividendos, seguridad social, empleados que se te va mas del 40% etc..

Además de la burocracia, sanciones, problemas en la web de la agencia tributaria, inspecciones, modelos etc.. Todo el conjunto hace emprender sea una actividad dificil, arriesgada y tediosa.

Por ello después de muchos años cotizando en España, pagando una cuota de 300€ al mes y tras no haber recibido ninguna ayuda después de la cuarentena COVID, acabe muy quemado y decidí formarme en Elusión Fiscal (La elusión fiscal consiste en el uso de mecanismos legales para reducir el pago de impuestos).

Después de varios meses informándome descubrí que para mis actividades (100% digitales con clientes internacionales) podía facturar con una empresa en el extranjero de forma LEGAL.

A continuación verás las ventajas de una LLC a diferencia de una sociedad o autónomo en España. Antes de tomar acción te recomiendo que contrates los servicios de un asesor fiscal con experiencia operando empresas en el extranjero.

beneficios de una LLC

Ventajas LLC (No Residentes)

🟢Facilidad creación – Crear una LLC es un proceso muy rápido y facil de hacer, tu mismo puedes crear la empresa y en cuestión de una semana empezar a facturar con ella. (Luego te enseño como crear une LLC por 300$ en Delaware)

🟢Barato de mantener – Las LLCs no tienen coste de mantenimiento mas que las tasas del estado las cuales son “baratas”

🟢Impuestos 0 – Si no tienes ventas en USA no tendrás que pagar impuestos allí mas que las tasas del estado, dependiendo del estado pagarás de 50 – 300$ al año. La responsabilidad de el pago de impuestos por lo tanto será tuya como persona física en España (hablaré de ello mas adelante)

🟢Anonimato – Hay estados en USA donde la información de los miembros de la LLC es privada. USA no cederá la información a no ser que haya un delito que relacione a tu LLC. Algunos estados que tienen esta privacidad son Delaware, Wyoming, Nuevo México, Ohio..

🟢Presentación de Impuestos –  Las LLCs presentan impuestos 1 vez al año, además que no tienes por que llevar una contabilidad ya que en los formularios a presentar (5472 y 1120) no te piden esos datos.

🟢Sin Contabilidad – El IRS te pide datos de ventas, gastos e info de el balance en tus cuentas bancarias. Realmente quiere información de los movimientos de capital al miembro de forma directa o indirecta. Por ello tienes la opción de no llevar una contabilidad, sin embargo es recomendable para tu negocio, por lo menos de forma general no factura a factura como en España.

🟢Gastos “deducibles” – El IRS es muy permisible con gastos personales no nominativos, si tu LLC es unipersonal podrás pagar la comida, la gasolina, la luz y hasta el alquiler siempre y cuando gastes con la cuenta de empresa. (Gastos que tengan que ver con tu actividad)

🟢Responsabilidad Limitada – Velo corporativo, al igual que una sociedad las LLCs tienen responsabilidad de los administradores limitada, si recibes una demanda tu patrimonio personal no se verá involucrado.

🟢Cuentas bancarias y pasarelas de pago – Con las LLCs puedes crear cuentas bancarias en una gran variedad de bancos y pasarelas a pesar de no ser americano, te recomiendo Mercury, Wise, PayPal y Stripe.

🟢No hay que ser autónomo para tener una LLC, incluso si tienes rendimientos no estas obligado a darte de alta de autónomo.

Desventajas de las LLCs

🔴Sociedades Transparentes (pass-through):Los rendimientos (beneficio) de las LLCs se traspasan a los administradores los cuales tendrán que pagar el IRPF a las ganancias correspondientes siempre y cuando haya habido beneficio.

🔴Los formularios 1120 y 5472 no son especialmente baratos de rellenar/presentar, por lo general un asesor allí te cobrará un mínimo de 250$ por presentar estos documentos.

🔴EIN Lento: Debido al alto volumen de solicitudes para crear LLCs están tardando hasta 3 meses, a continuación te facilito CPA en USA que te lo consigue en menos de una semana – www.elutax.com

Preguntas Frecuentes

El expolio fiscal se refiere a la percepción de que los contribuyentes están siendo objeto de impuestos excesivos e injustos por parte del gobierno. Esto puede ser visto como una forma de robar a los ciudadanos de su riqueza y propiedad. Esta percepción puede surgir de una variedad de factores, incluyendo una estructura fiscal poco equitativa, la falta de transparencia en la recaudación y uso de impuestos, y la percepción de que el gobierno no está invirtiendo adecuadamente en servicios públicos y otras necesidades ciudadanas.

Tener una LLC es 100% legal en España, las únicas obligaciones que tendrás son informar a la AEAT en el modelo 720 si el conjunto de bienes de la LLC supera los 50.000€ y en caso de que generes rendimientos, tu como miembro de la LLC deberás pagar sobre esos beneficios el IRPF correspondiente.

También debes estudiar si tu modelo de negocio es adecuado para facturarlo desde el extranjero, si tienes un restaurante, empleados etc.. Hacienda te acabará dando un toque. Sin embargo si tu actividad es online, e-commerce, trading, creador de contenido, marketer, servicios digitales etc.. En ese caso no hay problema.

No, residentes en España deben reportar a la Agencia Tributaria solo si el conjunto de bienes de dicha LLC supera los 50.000€. En ese caso deberás informar en el modelo 720 la LLC como bien en el extranjero. Sin embargo como residente español estás obligado a informar de las rentas obtenidas en el extranjero y declaralas en el IRPF. (Si tu LLC aún no es rentable no tienes por que informar a Hacienda) 😉

Los estados ni el IRS informan a entidades extranjeras acerca de las empresas constituidas en USA. Si “Hacienda” le pide al IRS información de tu LLC la cederán sin problema pero para ello la LLC ha de incurrir en una investigación.

Las actividades recomendadas para facturarlas desde una LLC por lo general son las que no tienen un nexo físico ni empleados. Si tu actividad es online y no necesitas una oficina, almacén, empleado.. para ejercer tu actividad entonces facturarlo desde la LLC no será un problema.

Restaurantes, Inmobiliarias, servicios que requieran presencia física, un almacén u oficina con materiales que necesites para la actividad.. Estas son algunos de los ejemplos que no deberían ser facturados desde una empresa en el extranjero.

E-Commerce siempre y cuando subcontrates todo, la logística, importación, personalización etc.. Dropshipping en ese caso si es viable facturarlo con la LLC. Consultoría, trading, servicios o productos digitales, freelancer, formación online, creador de contenido, marketing de afiliados, media buyer. Estos son algunos negocios adecuados para la LLC.

Ser mayor de 18 años, tener mas de 500€ para pagar la creación de la LLC y los formularios 1120 y 5472. Un mínimo de conocimiento de tus obligaciones fiscales, tanto con el IRS como con la AEAT. Pasaporte y DNI, por lo general no te piden los datos pero a veces viene bien por ejemplo para el Agente registrado.

Si y no, si tu facturación a clientes Españoles no supera los 10.000€ anuales no estás obligado a solicitar número de IVA. Las facturas que emitas a clientes Españoles las harás sin IVA.

No, si eres propietario de una LLC y eres residente fiscal español no estás obligado a ser autónomo para declarar esos ingresos, puedes simplemente pagar el IVA correspondiente.

Si todo tu núcleo de actividad está en España Hacienda podría intentar decirte que deberias tributar en España por que todos tus clientes están aquí, sin embargo en el caso de las LLCs no aplica.

Las LLCs son empresas pass-through y en el fondo no separa tu persona física de tu persona jurídica por lo tanto no es una empresa y tu, sois lo mismo. Por lo que tener clientes españoles en su totalidad es igual que estar como autónomo.

El “ITIN Number” es un número de tramitación de impuestos emitido por el IRS en Estados Unidos. El IRS emite los ITIN a las personas a que no tienen ni reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social (SSN).

Hoy en día se suele solicitar para poder crear cuentas en bancos que requieres un número de identificación fiscal en USA, ya sea SSN o ITIN (pasaporte no valido), PayPal o Shopify son algunas de las empresas.

Las LLCs se consideran sociedades pass-through transparentes por lo que los rendimientos que queden en la cuenta bancaria de tu LLC a 31 de diciembre se atribuyen a tu persona en la renta, IRPF en España, modelo 100 o 113

Preguntas Frecuentes

¿Es legal tener una LLC en España?

Tener una LLC es 100% legal en España, las únicas obligaciones que tendrás son informar a la AEAT en el modelo 720 si el conjunto de bienes de la LLC supera los 50.000€ y en caso de que generes rendimientos, tu como miembro de la LLC deberás pagar sobre esos beneficios el IRPF correspondiente.

También debes estudiar si tu modelo de negocio es adecuado para facturarlo desde el extranjero, si tienes un restaurante, empleados etc.. Hacienda te acabará dando un toque. Sin embargo si tu actividad es online, e-commerce, trading, creador de contenido, marketer, servicios digitales etc.. En ese caso no hay problema.

¿Hay que informar a la Agencia Tributaria (Hacienda) si tengo una LLC?

No, residentes en España deben reportar a la Agencia Tributaria solo si el conjunto de bienes de dicha LLC supera los 50.000€. En ese caso deberás informar en el modelo 720 la LLC como bien en el extranjero. Sin embargo como residente español estás obligado a informar de las rentas obtenidas en el extranjero y declaralas en el IRPF. (Si tu LLC aún no es rentable no tienes por que informar a Hacienda) 😉

¿La Agencia Tributaria sabe si tengo una LLC en USA?

Los estados ni el IRS informan a entidades extranjeras acerca de las empresas constituidas en USA. Si “Hacienda” le pide al IRS información de tu LLC la cederán sin problema pero para ello la LLC ha de incurrir en una investigación.

¿Qué modelos de negocio son adecuados para una LLC?

Las actividades recomendadas para facturarlas desde una LLC por lo general son las que no tienen un nexo físico ni empleados. Si tu actividad es online y no necesitas una oficina, almacén, empleado.. para ejercer tu actividad entonces facturarlo desde la LLC no será un problema.

Restaurantes, Inmobiliarias, servicios que requieran presencia física, un almacén u oficina con materiales que necesites para la actividad.. Estas son algunos de los ejemplos que no deberían ser facturados desde una empresa en el extranjero.

E-Commerce siempre y cuando subcontrates todo, la logística, importación, personalización etc.. Dropshipping en ese caso si es viable facturarlo con la LLC. Consultoría, trading, servicios o productos digitales, freelancer, formación online, creador de contenido, marketing de afiliados, media buyer. Estos son algunos negocios adecuados para la LLC.

¿Requisitos para crear una LLC?

Ser mayor de 18 años, tener mas de 500€ para pagar la creación de la LLC y los formularios 1120 y 5472. Un mínimo de conocimiento de tus obligaciones fiscales, tanto con el IRS como con la AEAT. Pasaporte y DNI, por lo general no te piden los datos pero a veces viene bien por ejemplo para el Agente registrado.

¿Hay que pagar IVA con una LLC?

Si y no, si tu facturación a clientes Españoles no supera los 10.000€ anuales no estás obligado a solicitar número de IVA. Las facturas que emitas a clientes Españoles las harás sin IVA.

¿Hay que ser Autónomo si tengo una LLC?

No, si eres propietario de una LLC y eres residente fiscal español no estás obligado a ser autónomo para declarar esos ingresos, puedes simplemente pagar el IVA correspondiente.

¿Es legal si todos mis clientes son españoles?

Si todo tu núcleo de actividad está en España Hacienda podría intentar decirte que deberias tributar en España por que todos tus clientes están aquí, sin embargo en el caso de las LLCs no aplica.

Las LLCs son empresas pass-through y en el fondo no separa tu persona física de tu persona jurídica por lo tanto no es una empresa y tu, sois lo mismo. Por lo que tener clientes españoles en su totalidad es igual que estar como autónomo.

¿Cómo crear una LLC en Estados Unidos?

A continuación veremos cómo crear una LLC desde España nosotros mismos a un precio realmente competitivo. Es opción para crear la LLC siendo Español es algo mas compleja que si lo hacemos con una gestoría sin embargo no solo ahorrarás dinero si no que también viene bien para aprender.

En caso de que quieras la opción facil y cara te recomiendo NorthWest o Stripe Atlas, te crearán la empresa en Delaware por 500€ y te incluye el agente registrado el primer año. 

🔰Te recomiendo que antes de nada compres un número virtual americano para poder llamar a teléfonos de ahi gratis, te podrán resolver dudas etc.. Hushed y skype numero virtual va bien.

“El Organizer es quien abre tu LLC y el Agente Registrado es el que te da el servicio de “dirección postal disponible en horario comercial para que el Estado entregue notificaciones”. Aunque, como ya hemos dicho, a efectos prácticos van a ser la misma empresa ya que la mayoría de servicios online de apertura de LLC ofrecen el servicio de Agente Registrado, algunos como Incfile incluso lo ofrece gratis el primer año.” Jompeye 

Crear una LLC en Estados Unidos puede ser un proceso complejo y lleno de detalles. Si prefieres delegar el proceso en manos de profesionales te recomiendo EluTax, tienen Servicio para Crear una LLC en USA

4.7/5

Servicio de Teléfono en USA

Hushed, 10€ por un teléfono en USA

Con Hushed podrás tener un número de teléfono real en Estados Unidos con el que podrás hacer y recibir llamadas por solo 10-25€ al año.

El teléfono virtual de Hushed te permite recibir y enviar SMS, la aplicación funciona muy bien a la hora de hacer y recibir llamadas, la mejor que he probado.

1. Dirección y Agente registrado

Todos los Estados exigen tener un Agente Registrado y una Dirección de empresa. El Agente Registrado no es un contable como podríamos pensar, es una lugar físico, una dirección, en el Estado donde has creado la LLC, que el Estado verifica anualmente.

Será la dirección oficial de la empresa donde el IRS pueda enviarnos los documentos de la LLC, tanto el EIN como los Artículos de Incorporación. La opción mas barata es northwest por 100€ al año, si creas la LLC con ellos te regalan el primer año gratis ahorrando los 100€. Además podrás usar la misma dirección de agente registrado como dirección de empresa a diferencia de las opciones de a continuación.

  • ipostal1.com, por 120€ al año tendremos una dirección donde recibir cartas, fax etc.. sin embargo no nos la aceptarán como dirección de nuestra LLC al estar en un Mail Center.
  • incfile.com, 140€ al año tendrás tu dirección en estados Unidos, Incfile es conocido por ofrecer el servicio de organizer pero últimamente van muy lentos procesando el EIN. Ipostal1 da mas opciones para la recepción de paquetería etc..

Si optas por contratar tu el servicio como ipostal1, tendrás que hacer un paso extra. Oficialmente, estos servicios no pueden recibir tus cartas de empresa si no les das un poder para ello. Este poder consiste en rellenar un formulario, el USPS 1583, que además tendrás que firmar y pasar por el notario. Para hacerlo fácil, la mayoría de servicios de pago te darán este formulario relleno a falta de firmar y notariar. Incluso algunas ofrecen también el servicio de notariado. Notariar tiene un coste de 5€ con Notarycam.

4.5/5

Servicio de Dirección en USA

Ipostal1, 100€ por tu dirección en USA

Ipostal1 te permite tener una dirección física en Estados Unidos con la que podrás recibir paquetería, cartas, documentos etc.. Te lo pueden enviar a España lo que recibas o escaneaerlo.

Cuesta 10€ al mes, funciona perfectamente, lo único que no te servirá como dirección de agente registrado al ser un MailBox.

4.8/5

Servicio para crear una LLC

NorthWest 39€ + tasas de estado

 

NorthWest en mi opinión es el #1 para crear una LLC desde España.  Son lo más rápidos y con el mejor servicio calidad/precio.

El coste total serían 79$ incluyendo tasas de estado, agente registrado 1 año y “filing” de los documentos

2. Creación LLC (Organizer)

Después de haber tenido LLCs mas de 5 años y haber creado mas de 50 para clientes he llegado a la conclusión de que northwesttiene el mejor servicio para crear la LLC, precio, tiempo y soporte. Dan el servicio completo de dirección, LLC, Agente Registrado y EIN en un tiempo record.

incfile 1

Selecciona el estado donde quieres crear tu LLC, elige el plan que quieras. Te recomiendo el mas básico de 119$ y luego le añades por 100$ el EIN, te van a intentar meter upsells al carrito pero ninguno hace falta realmente.

Tan pronto como hayas completado el pago te aparecerá pending y en cuestión de unos días te enviarán los documentos. El EIN tardará un mes pero los “Articles of Incorporation” los puedes tener en menos de una semana, el tiempo depende del estado donde la crees, en delaware al haber muchas empresas tarda mas.

Todo este proceso es más complejo de lo que parece, si quieres ahorrarte tiempo y hacerlo de la mano de alguna empresa con experiencia te recomiendo ELUTAX.COM, puedes contactarles desde el siguiente email: info@elutax.com

4.8/5

Servicio para crear una LLC

NorthWest 39€ + tasas de estado

 

NorthWest en mi opinión es el #1 para crear una LLC desde España.  Son lo más rápidos y con el mejor servicio calidad/precio.

El coste total serían 79$ incluyendo tasas de estado, agente registrado 1 año y “filing” de los documentos

4.2/5

Servicio para crear una LLC

IncFile 50€ + Tasas de Estado

Incfile está muy bien, la web es intuitiva y el servicio barato sin embargo el tiempo de IncFile en hacer el filing y el EIN demora más de 2 meses.

A diferencia de NorthWest no incluye Agente Registrado ni dirección postal, en mi caso dejé de usarlo por lo que tardaban en enviar los formularios, llegue a esperar 4 meses por un EIN.

*Cómo sacar el EIN de nuestra LLC nosotros mismos

El EIN es lo que en España sería el CIF o el NIF. Este número lo necesitarás para comunicarte con la IRS (la Hacienda americana), abrir cuentas en pasarelas de pago, cuentas bancarias, etc.

Para ahorrarte esos 100€ puedes solicitar tu el EIN en el IRS rellenando el formulario tu mismo, adjunto los enlaces.

Aquí tienes los pasos que tienes que seguir: Lo primero tienes que asegurarte de que el Organizer ya ha creado tu empresa y no ha habido ningún problema, es decir que ya tienes los papeles en tu correo electrónico confirmándote que la empresa está creada. Una vez tengas esto, puedes empezar con estos pasos.

Lo primero para solicitar el EIN es rellenar el formulario SS4, que se puede conseguir en la web del IRS. Tienes que bajártelo y rellenarlo.

Aquí tienes, a excepción del nombre, la dirección y el tipo de servicios que hace tu empresa, la información exacta que tienes que poner.

formulario ein para llc

Nota: al final del formulario te pide que indiques un número de fax y es muy importante que pongamos uno. Esto es porque una vez que has rellenado el formulario, la manera más rápida de que te den el EIN es enviarlo por fax (dicen que entre 4-15 días laborales aprox.).

Para conseguir el fax se pueden usar servicios en internet. Algunos ofrecen 15 días de fax gratis, como efax.es, aunque no sabemos si te llegará el EIN a tiempo. Siempre puedes empezar con la prueba gratuita e ir pagando por meses si no te llega o tienes que enviarlo de nuevo.

A la hora de enviarles el formulario SS4, vamos a adjuntar también el Articles of Organizacion/Incorporation. Este documento te lo habrá enviado el Agente Registrador con el que has creado la empresa. No es imprescindible pero ayuda a que luego no te requieran más información antes de darte el EIN.

Como solo se puede enviar un PDF, lo que haremos será unir los dos PDF en uno (merge en inglés), poniendo primero el formulario SS4 y luego el Articles of Organization.

Usando el servicio de fax digital, tenemos que enviar este PDF al fax de IRS, que está en este enlace. Recuerda que lo más probable es que al número al que lo tengas que mandar sea el que indican para NO residentes en USA y que además lo mandan desde FUERA de USA.

Una vez enviado deberían de devolverte un fax con el EIN. Crédito Jompeye Blog 

3. Cuentas bancarias de la LLC

Una vez incfile haya procesado nuestra LLC y tengamos el EIN y los Articulos de Incorporación a nuestro nombre podremos crear las cuentas bancarias.

Mercury es muy buena opción ya que es un Neobanco americano con IBAN Estadounidense que nos aceptarán la cuenta a pesar de no tener SSN, además nos dan una tarjeta que en los primeros meses tiene un 1% de cashback en las compras online. La tarjeta te la enviarán a España sin problema.

Transferwise es otro neobanco muy popular que te dará cuentas bancarias en varios países, la de Euro esta en Bélgica, y la de $ obviamente en Estados Unidos, todo a nombre de tu empresa, no cobran casi comisiones. Te dejo un video de mi Opinión TransferWise;

4.6/5

Servicio de Teléfono en USA

Wise, el mejor banco para LLCs

Wise es un Neobanco que te permite crear cuentas bancarias en diferentes países. Podrás operar con tu LLC en Dolar, Euro, Libra etc.. sin apenas comisiones.

Te dan una tarjeta virtual gratuita, podrás hacer transferencias internacionales, conversión de divisas, recibir pagos etc.. Todo esto sin apenas comisiones.

Si quieres ahorrarte todo el proceso de crear la LLC, ¡Te recomendamos EluTax! Por solo 999€ recibirás; dirección durante 1 año, tu LLC con los Artículos de incorporación + el EIN (3 días) y un gestor dedicado que podrá presentar los modelos por ti.

Obligaciones fiscales en USA (residentes Españoles)

En Estados Unidos no pagarás impuestos a no ser que tengas ventas ahi, si toda tu facturación viene de otros países como España no tienes que pagar impuestos en USA.

Los únicos requisitos son el modelo 1120 y el 5472, formularios puntuales como be12 o be13, reporte BOI y el FBAR. Recomiendo los servicios de elutax para estas presentaciones.

Una empresa estadounidense con propietarios extranjeros debe presentar un Formulario 5472 cada año en la mayoría de los casos. Dado que el Formulario 5472 es un formulario informativo, no una declaración de impuestos, a menudo se pasa por alto. El formulario 5472 debe ser presentado cada año junto con el formulario 1120 el 15 de abril o el 15 de octubre si se pide una extension.

El propósito del Formulario 5472 es enumerar todas las Transacciones Reportables para el año fiscal correspondiente. El IRS no define claramente que consta una Transacción Reportable, pero básicamente estas incluyen la mayoría de las transacciones entre los admins y la LLC, independientemente del monto monetario. Ejemplos de Transacciones Reportables incluyen el desembolso de fondos a una cuenta personal del Propietario (s) Extranjero (s) de la Compañía de los Estados Unidos, contribuciones a la LLC del Propietario Extranjero, el pago de un gasto por parte del Propietario Extranjero en nombre de la LLC o cualquier otra transacción involucrando a la empresa estadounidense y al propietario(s) extranjero (s). Info de mycpa.net

FBAR de fincen.gov (Nuevo 2022)

Si en la empresa hay un dueño que es extranjero y tiene más del 25% de la propiedad, es obligatorio rellenar un formulario si tiene (la LLC) más de $10000 en cuentas extranjeras a nombre de la empresa (no $10000 por cada cuenta de banco extranjera sino en agregado, en total).

Esta no es una declaración de impuestos ni tiene que ver con el IRS sino con el FinCen. Entrad en la página del Fincen para ver condiciones y actualizaciones.

Si tienes que presentarlo, lo que hay que entregar es el Formulario 114. En este formulario informarás de las cantidades de dinero que tiene tu LLC en bancos extranjeros y cuentas financieras extranjeras.

Obligaciones fiscales en España

Las obligaciones fiscales que tendrás en España se reducen a pagar el IRPF de los rendimientos que haya tenido tu LLC. Si tuviste 20.000 de facturación en la LLC y solo 1.000 de beneficio pagas sobre esos 1000 el IRPF correspondiente. Tendrás que buscar un asesor en España para esta presentación.

Por otro lado deberás informarte de tu modelo de negocio y si hay que aplicar IVA a las ventas que hagas en España, a día de hoy si las ventas no superan los 10k estarás exento de IVA y no tendrás obligación de pedir el VAT o NIF en España.

Trucos para tu LLC

Como habrás visto las LLCs tienen obligaciones fiscales en España sin embargo podemos evitarlo de forma legal de las siguientes maneras.

Para no presentar el 720 e informar a Hacienda de nuestra LLC simplemente el balance de nuestras cuentas bancarias no debe superar los 50.000€. Para no pagar IRPF de las ganancias de la LLC debemos vaciar las cuentas a fin de año y en el 1120 indicar que no ha habido beneficio, basicamente gasta mucho para no tener beneficios que declarar.

gastos de una llc

Si tienes una sociedad en España o eres autónomo y quieres pagar menos IRPF o Impuesto de Sociedades puedes hacerte facturas cruzadas entre ellas. Por ejemplo si tu actividad es e-commerce la LLC puede facturar a tu sociedad servicios de marketing y así tendrás mas gasto en tu sociedad y “tendrás en tu LLC dinero para gastara”

Conclusión LLCs España

Desde que cree la LLC no solo ha mejorado drásticamente mi negocio si no que personalmente me ha ayudado, tener a hacienda encima es un problema que causa mucha ansiedad y estres, poder “librarse” de esta carga ha marcado un antes y un después en mi vida.

Es por ello por lo que quiero ayudar a mas emprendedores a crear LLCs y facturar con ellas de forma legal y sin miedo. Toda la información que he facilitado en el blog me ha llevado años de aprendizaje, consultorías etc..

La elusion fiscal no acaba aquí, si tu facturación empieza a aumentar, hacerlo todo desde la LLC no es la mejor opción, estudia las sociedades en estonia, ya que al estar en europa tiene muchas ventajas fiscales. Haré un video al respecto cuando este mas formado en Estonia ya que acabo de empezar 🙂

Especialistas Fiscalidad Internacional

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66 Responses

  1. Hola, tengo una empresa de servicios técnicos, y facturo -+100000 al año y utilizo dos empresas una autónomo por módulos y la otra una SL. Me puede cuadrar LLc ?

    1. Hola, para servicio presenciales hay que estudiarlo bien. Envíanos un email y analizamos tu caso.

  2. ¡Hola Andy! ¡Buenas!

    Solo me gustaría felicitarte tres veces: excelente SEO on-page, excelente diseño de la web y excelente texto (lo he vivido toda esta experiencia: vivo en Madrid, tengo una LLC en Nuevo México y trabajo con e-commerce y hace casi 1 año empecé en el mundo del marketing digital). En fin, ¡ENHORABUENA! 🙂

    Un cordial saludo.

    1. ¡Hola Adriano! Gracias!

      Conectemos, tienes un perfil muy interesante. Esta semana agendamos una llamada.

      Un saludo

  3. Buenos días,
    Muchas gracias por tu artículo! muy interesante :).

    ¿ Podrías por favor indicarme si gestionais el tema de la declaración de la renta en España? y si es el caso, ¿ cual sería el coste asociado?

    En caso que no llevéis, agradecería por favor si pudieras recomendarme a alguién. Mil gracias y un saludo!

    Mónica

    1. Buenas Mónica,

      ¿has encontrado a alguien que me puedas recomendar?

      Gracias y un saludo,
      Melita

    2. Hola Mónica, nosotros trabajamos con elutax.com. Muy recomendable para todo tipo de servicios de Ingeniería Fiscal, empresas offshore, asesorías etc..

  4. Hola! Enhorabuena por el post!

    Yo soy autónomo y trabajador por cuenta ajena así que el tema de cotizar doble me tiene muy cansado… genero ingresos gracias al marketing de afiliados (Amazon, entre otros…) mi gran duda es.. Se puede gastar el dinero de la LLC para cosas del día a día? (por ejemplo, hacer la compra en el Mercadona jaja) o hasta final de año ese dinero no pasa a ser mío y por lo tanto inutilizable?

    Gracias!

    1. Me uno a la pregunta del compañero (Javi). Estoy en el mismo caso pero por temor a que sea despedido en el trabajo por cuenta ajena y me quede sin paro, he tenido que abandonar el marketing de afiliados de Amazon. ¿Con una LLc que (por lo que entiendo no es necesario darse de alta como autonomo) podria volver a la afiliacion de Amazon y seguir “conservando la prestacion por desempleo si algun dia me despiden del trabajo por cuenta ajena???

      Mil gracias

      1. Hola, así es. Con la LLC puedes crear cuentas bancarias sin que figuren tus datos para no vincular tu persona. Para más información te recomiendo que contactes a http://www.elutax.com

  5. Hola a tod@s,

    A la hora de hacer una factura en una LLC, debe poner los datos de la persona física, o puede ser el nombre de empresa?

    Gracias

  6. Buenos días Andi,

    En primer lugar, muchísimas gracias por haberte tomado la molestia de compartir toda esta información!! Me parece súper útil y muy bien explicado todo. Al igual que a ti, el tema fiscal también me quema un poco y estoy explorando opciones, aunque no me queda claro si la LLC es la mejor para mi caso. Me dedico a la compra reforma y venta de inmuebles y tengo todos los servicios externalizados (es decir, yo solo hago las inversiones y supervisiones para que todo salga en tiempo y forma, y percibo las ganancias). Mi oficina es mi casa y no tengo trabajadores contratados. Podría realizar todas estas operaciones a través de la LLC? Por ejemplo:
    – Pagar una entrada de un piso (pongamos 40k)
    – Pagar al arquitecto
    – Pagar al reformista
    – O recibir la ganancia de la venta del inmueble

    Muchas gracias de antemano por tu respuesta y de nuevo por tus aportaciones 😉

    1. Hola Julio, tu caso habría que estudiarlo en detalle. Si te parece agendamos una llamada y te miramos la mejor optimización fiscal para tu actividad. (contacto@andigarcia.com)

  7. Hola, Andi.

    Excelente artículo de resumen sobre el mundo LLC desde España. Aunque ya había investigado mucho sobre el asunto, me has descubierto lo de formulario 114 del FinCen. Menuda jodienda, otro trámite burocrático anual más.

    Por cierto, cuando hablan de cuentas extranjeras ¿se refieren únicamente a las que no son de bancos norteamericanos? Es decir, ¿con una cuenta en Mercury no habría que presentarlo? Por cierto, ¿qué sabes de la experiencia de abrir cuenta en Mercury? Hay quien dice que es un suplicio, que necesitas web, portfolio de servicios e incluso aparentar que ya tienes negocio funcionando con clientes USA.

    Por otro lado, me ha dejado preocupado el punto en el que dices que la dirección de iPostal1 no te la admiten para registrar la LLC. En otros tutoriales afirman que sí se puede, y, de hecho, en la imagen que has colgado de los packs que tienen en iPostal1 se lee claramente que el de en medio es para poder registrar la LLC. ¿Dónde está el error?

    Gracias y saludos.

    1. Hola! Creo que es para cuentas extranjeras en general, me suena que mercury incluido.

      Crear una cuenta bancaria en mercury es bastante sencillito, con que tengas una web que se vea bien te aceptan la cuenta. Por lo menos a mi la última que cree hace unos meses no me dió problemas.

      Ipostal sirve para dirección del agente registrado pero para dirección de empresa a veces no deja al ser un mailcenter. Por ello últimamente solo recomiendo northwest, 2 en 1.

      Un saludo

  8. Soy programador freelance quiero crear una LLC en Estados Unidos y mis clientes son una empresa española y una empresa danesa. Tengo que pagar IVA, tengo que solicitar el numero el numero de IVA? Gracias.

    1. Hola, depende de la actividad pero no tienes por qué si vendes productos o servicios digitales.

  9. Una LLC de un solo miembro residente de Spain. Cuya actividad sea la publicacion de app propias en tiendas de apple, android, microsoft, etc de USA y cuyos ingresos provengan de esas tiendas. (No hace ningun desarrollo / servicios para terceros).

    Entiendo que SI deberia pagar impuestos en USA como empresa. Sin embargo, mientras los beneficios no los retire de la cuenta de la empresa, NO tengo que pagar impuestos en Spain. Esto seria similar al de una empresa en Estonia o UK. Es asi ?

    Hasta ahora no he podido encontrar informacion fiable sobre este caso en particular. Un saludo y gracias.

  10. Hola Andi!

    Estoy en busca de la mejor opción para emprender un proyecto en España de manera legal y la LLC me parece una opción interesante. Pero aún no me queda del todo claro si por el tipo de empresa es viable. Se trata de un ecommerce de joyería hecha a mano. Estas piezas las hago yo a mano en España, es decir, no es algo 100% online. Hacerme autónomo no es una opción ya sabemos por qué. Abrir una LLC sería viable para este tipo de negocio?

    Gracias de antemano por la información 😉

  11. No esta mal lo que has escrito, pero no es preciso del todo, hay agentes residentes que en su cuota (barata) te incluyen dirección en USA, totalmente valida para abrir LLC, te reciben el EIN por carta, escanean y envian.
    El EIN se obtiene en 4 dias hábiles (de media) y hay una opción para tenerlo en minutos.
    No es obligatorio tener web para abrir en Mercury, donde pone website se pone NONE y ya está, lo importante es que hagas bien el perfil para que no te cierren cuenta luego.
    ANONIMATO: Todas las LLCs son anónimas en realidad, ya que solo se declara los miembros al IRS, que no lo publica en ningún lado, por ello yo no recomiendo hacer LLC en NM ni Delaware, etc, ya que son LLC con “mala prensa” por ser estados opacos o “paraísos fiscales”
    Puedes usar las LLC para muchas mas actividades, o ayudar a minimizar tu carga fiscal en el 100% de las actividades, solo hay que saber como.
    El problema es cuando uno deja su planificación fiscal y/o legal a YouTube o tik-tok.
    Yo llevo 30 años planificando mis actividades económicas con LLC

    1. Si abro una llc en estados unidos… Como puedo hacer para pagar a otras personas? Ejemplo, yo soy el propetario, entiendo que mis ganancias las declaró en el irpf al fin de año y que no pago cuota de autónomos.

      Ahora si recibo el pago de otro creador de contenido en la cuenta de mi llc.. Como le puedo pagar? Y como esa persona lo declararia? Al no se propietario tendria que pagar la cuota de autónomo?

      1. Hola, no entiendo bien tu pregunta. Le pagas desde tu cuenta de banco de la LLC, esa persona deberá declararlo debidamente ya sea con otra LLC o autónomo. Podeis contactarnos en info@elutax.com

  12. Buenas Andi,

    Tengo una LLC en USA para mentorías sin embargo la he movido poco y no tengo ingresos, más que algunos de crypto en el exchange de mi empresa (que use para meterle dinero a la empresa).

    Necesito hacer los formularios de Usa en un par de semanas, ¿sabrias recomendarme a alguien que pueda hacerlos por mí ?

    Tengo la contabilidad hecha, excepto por lo del exchange de crypto que no se como meterlo.

    Gracias y un saludo,
    Melita

  13. El número de teléfono de Hushed no vale para WhatsApp, lo mejor que he encontrado es Tello por $5, por si os sirve.

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